발주 가이드

3-1. 발주서 업로드

1. 발주서 엑셀 파일에 필수 항목이 존재하는지 확인합니다.

   • 필수 항목: 셀러 상품명, 수량, 주문자 명, 주문자 연락처, 수령인 명, 수령인 연락처1, 배송 주소
   • 위 항목명과 엑셀의 항목명이 일치하지 않아도 됩니다.

2. 우측 상단 메뉴 "발주하기"를 들어가서, 사이드 메뉴 "발주서 업로드"를 클릭합니다.

3. 발주서를 드래그 하여 업로드하고, "다음"을 클릭합니다.

   • 기존에 등록한 발주서 양식이 있다면 양식을 검색하여 선택해주고, 양식이 없다면 양식 없이 다음을 진행합니다.
   • 헤더 행 번호: 엑셀 파일에서 항목명이 들어가 있는 행 번호를 수정할 수 있습니다.
   • 데이터 행 번호: 엑셀 파일에서 데이터가 시작되는 행 번호를 수정할 수 있습니다.

   

4. 엑셀 파일의 항목명을 매핑해주고, "다음"을 클릭합니다.

   • * 표시된 항목은 필수로 지정해줘야 하는 항목입니다. 필수 항목은 값도 모두 채워져 있어야 발주가 가능합니다.
   • 엑셀 항목 매핑 정보가 처음 지정되는 경우, "다음"을 클릭해서 넘어갈 때 발주서 양식으로 저장할지 물어보는 팝업이 뜹니다.
     • 또는, 상단 "열 매핑 정보로 양식 등록" 버튼을 통해 발주서 양식을 저장해둘 수 있습니다.
   • 항목명 매핑이 정상적으로 수행되는지는 하단에 "업로드 데이터 미리보기"에서 즉시 확인할 수 있습니다.

   

5. 셀러의 상품명과 고르네홀세일의 옵션 상품명을 매핑하고, "다음"을 클립합니다.

   • 셀러의 상품명에 해당하는 옵션 상품을 검색을 통해 찾아서 매핑합니다.
     • 검색을 해도 원하는 상품이 나오지 않는 경우, 관리자에게 문의해주세요.

   

   • 선택한 옵션 상품이 올바른지 확인하고, "매핑 하기" 버튼을 클릭합니다.

   

   • 옵션 상품명의 매핑이 잘 되었는지 확인하고, "다음"을 클릭합니다.
     • 매핑이 잘못된 경우, "다시 매핑" 버튼을 눌러서 수정할 수 있습니다.

   

6. 업로드한 주문 데이터 및 주문 수를 미리보는 화면입니다. 확인 후, "업로드"를 클릭하면 발주서 업로드 됩니다.

   

7. 발주서 업로드를 성공하면, 바로 결제를 진행할지, 발주서 목록으로 갈지 선택할 수 있습니다.

   

3-2. 결제하기

1. 상단 메뉴 "발주하기" > 사이드 메뉴 "결제 대기 목록"에서 결제할 발주서를 볼 수 있습니다.

   

2. 발주서 마다 존재하는 "결제하기" 버튼을 클릭하면, 토스페이먼츠를 통해 가상계좌이체를 진행할 수 있습니다.

   

3. 결제하기 페이지에서 주문 목록을 확인하고, 우측 "000원 결제하기" 버튼을 클릭하면, 가상계좌가 발급 됩니다.

   • 결제 수단은 "가상계좌이체"만을 지원합니다.

   

4. 입금할 은행을 선택하고, 입금자명과 휴대폰번호, 이메일을 입력하고, "확인" 버튼을 클립합니다.

   

5. 결제 완료 페이지에는 입금 대기중 안내 화면이 나옵니다. 가상계좌 정보 및 입금 기한을 확인할 수 있습니다.

   💡

   영업일 기준 10시 30분까지 입금된 주문만 당일 주문처리 됩니다.

   • 다시 "결제대기 목록"으로 돌아가거나, "새 발주서 등록"을 할 수 있습니다.

   

• 과거 예치금이 존재하는 업체는 관리자에게 문의바랍니다.
• 여신 거래 업체는 토스페이먼츠 결제 단계를 거치지 않고, 발주 확정을 할 수 있습니다.

3-3. 운송장번호 파일 다운로드

1. 상단 메뉴 "발주하기" > 사이드 메뉴 "배송 목록"에서 운송장번호를 포함한 주문 목록을 확인할 수 있습니다.

   • 상태 및 기간 수정하여 검색해주시기 바랍니다.

   

2. "엑셀 다운로드" 버튼을 통해, 운송장번호가 포함된 주문 데이터를 다운로드 받을 수 있습니다.

   • 엑셀 다운로드 되는 데이터는 화면에 검색 및 필터링으로 나온 데이터가 다운로드됩니다.
   • 상태 및 기간을 수정하고 "검색"을 동작시킨 후, 엑셀 다운로드를 이용해주세요.